Faktúra 0642/21

Faktúra doručená: 12.10.2021
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné od 8.9.-6.10.21 Robotnícka stočné od 8.9.-6.10.21 Robotnícka zrážky od 8.9.-6.10.21 Robotnícka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,68 EUR