Faktúra 0873/21

Faktúra doručená: 31.12.2021
Dodávateľ A.En.Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vyúčt.fa plynu od 1.1.-31.12.21 Holubyho
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 713,32 EUR