Faktúra 0684/21

Faktúra doručená: 30.10.2021
Dodávateľ COMTEL spol. s r.o. Murgaša 1 971 01 Prievidza IČO: 00616729		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky rekonštrukcia kotolne-Weisseho
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 85 430,54 EUR