Faktúra 0670/25

Faktúra doručená: 28.10.2025
Dodávateľ SE RENTA s. r. o. Cez ohrady 691/18 911 05 Trenčín IČO: 57220174		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava el.inštalácie- Weisseho
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 427,00 EUR