| Faktúra doručená: |
26.2.2025 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizície a.s.
|
|
Kožušnícka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom
|
|
Piešťanská 2262/80 |
|
915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| vodné od 15.1.-31.1.25 Robotnícka |
| stočné od 15.1.-31.1.25 Robotnícka |
| zrážky od 15.1.-31.1.25 Robotnícka |
| vodné od 1.2.-3.2.25 Robotnícka |
| stočné od 1.2.-3.2.25 Robotnícka |
| zrážky od 1.2.-3.2.25 Robotnícka |
| vodné fixná zložka od 1.2.-3.2.25 Robotnícka |
| zrážky fixná zložka od 1.2.-3.2.25 Robotnícka |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
209,43 EUR
|