Faktúra 0045/25

Faktúra doručená: 27.1.2025
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné od 6.12. do 31.12.24 Piešťanská stočné od 6.12. do 31.12.24 Piešťanská zrážky od 6.12. do 31.12.24 Piešťanská vodné od 1.1. do 13.1.25 Piešťanská stočné od 1.1. do 13.1.25 Piešťanská zrážky od 1.1. do 13.1.25 Piešťanská
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 607,23 EUR