Faktúra 0187/24

Faktúra doručená: 27.3.2024
Dodávateľ Ing.Marcela Bebjaková-PROGMA 911 01 Trenčín IČO: 31036279		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky materiál montáž projektorov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 339,31 EUR