Faktúra 0816/25

Faktúra doručená: 12.12.2025
Dodávateľ PESMENPOL, spol. s r.o. Železničiarska 16/3815 080 01 Prešov IČO: 36507881		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stĺpy na volejbal poplatok
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,64 EUR