| Faktúra doručená: |
27.3.2015 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
|
|
Kožušnicka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom
|
|
Piešťanská 2262/80 |
|
915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| zrážky od 1.11.2014-31.12.2015-Jánošíkova |
| zrážky od 1.11.2014-31.12.2014-ŠS |
| vodné od 1.11.2014-4.3.2015 Jánošíkova |
| vodné od 1.11.2014-4.3.2015 ŠS |
| stočné od 1.11.2014-4.3.2015- Jánošíkova |
| stočné od 1.11.2014- 4.3.2015-ŠS |
| zrážky od 1.1.2015- 4.3.2015- Jánošíkova |
| zrážky od 1.1.2015- 4.3.2015- ŠS |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 150,62 EUR
|