| Faktúra doručená: |
24.11.2017 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizície a.s.
|
|
Kožušnícka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom
|
|
Piešťanská 2262/80 |
|
915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| zrážky od 5.10.-31.10.2017 Jánošíkova |
| vodné od 5.10.-3.11.2017 Jánošíkova |
| stočné od 5.10.-3.11.2017 Jánošíkova |
| zrážky od 1.11.-3.11.2017 Jánošíkova |
| zrážky od 5.10.-31.10.2017 Jánošíkova ŠS |
| vodné od 5.10.-3.11.2017 Jánošíkova ŠS |
| stočné od 5.10.-3.11.2017 Jánošíkova ŠS |
| zrážky od 1.11.-3.11.2017 Jánošíkova ŠS |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
348,76 EUR
|