| Faktúra doručená: |
15.1.2018 |
|
|
|
| Dodávateľ |
|
Trenčianske vodárne a kanalizície a.s.
|
|
Kožušnícka 4 |
|
911 05 Trenčín |
|
| Odberateľ |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom
|
|
Piešťanská 2262/80 |
|
915 01 Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| zrážky 14.12.- 31.12.2017 ul.Jánošikova |
| zrážky 14.12.- 31.12.2017 ul.Jánošikova ŠS |
| voda 14.12.- 4.1.2018 ul.Jánošikova |
| voda 14.12.- 4.1.2018 ul.Jánošikova ŠS |
| stočné 14.12.- 4.1.2018 ul.Jánošikova |
| stočné 14.12.- 4.1.2018 ul.Jánošikova ŠS |
| zrážky 1.1.- 4.1.2018 ul.Jánošikova |
| zrážky 1.1.- 4.1.2018 ul.Jánošikova ŠS |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
205,51 EUR
|