Faktúra 0866/19

Faktúra doručená: 16.10.2019
Dodávateľ Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. Kožušnícka 4 911 05 Trenčín IČO: 36302724		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky vodné od 3.9.-1.10.2019 Piešťanská stočné od 3.9.-1.10.2019 Piešťanská zrážky od 3.9.-1.10.2019 Piešťanská
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 573,72 EUR