Faktúra 0686/20

Faktúra doručená: 03.12.2020
Dodávateľ PRO-NIK, s.r.o. Clementisová 39 949 01 Nitra IČO: 46239308		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovné oblečenie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 206,12 EUR