Faktúra 0397/21

Faktúra doručená: 22.6.2021
Dodávateľ Pyroservis a.s. OZ Mel-Lieskove 117 91305 Melčice-Lieskové IČO: 30813905		Odberateľ Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80,Nové Mesto nad Váhom Piešťanská 2262/80 915 01 Nové Mesto nad Váhom IČO: 00893111
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia has.prístrojov Trenčianska oprava has.prístrojov Trenčianska spotrebný materiál -Trenčianska ostatné Trenčíanska revízia has.prístrojov Piešťanská oprava has.prístrojov Piešťanská spotrebný materiál Piešťanská ostatné Piešťanská revízia has.prístrojov Weisseho oprava has.prístrojov Weisseho spotrebný materiál Weisseho ostatné Weisseho revízia has.prístrojov Holubyho oprava has.prístrojov Holubyho spotrebný materiál Holubyho ostatné Holubyho
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 983,88 EUR