Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1029/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.12.2019 | 359,96 EUR s DPH |
| 1032/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.12.2019 | 160,38 EUR s DPH |
| 1034/19 | Sl.plynarensky priemysel | 10.12.2019 | 483,00 EUR s DPH |
| 1035/19 | Sl.plynarensky priemysel | 10.12.2019 | 229,00 EUR s DPH |
| 1036/19 | Sl.plynarensky priemysel | 10.12.2019 | 884,00 EUR s DPH |
| 1037/19 | Sl.plynarensky priemysel | 10.12.2019 | 197,00 EUR s DPH |
| 1016/19 | Natex-Lukáš Naď | 06.12.2019 | 75,60 EUR s DPH |
| 1017/19 | GALAX Group s.r.o. | 06.12.2019 | 188,10 EUR s DPH |
| 1007/19 | TECH - HOLDING, s.r.o. | 05.12.2019 | 61,71 EUR s DPH |
| 1009/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.12.2019 | 99,53 EUR s DPH |
| 1015/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 05.12.2019 | 1 110,40 EUR s DPH |
| 1005/19 | RAABE-nakladatelstvo,sro | 05.12.2019 | 41,75 EUR s DPH |
| 1006/19 | Slávka Humelová - predajňa PRAKTIK | 05.12.2019 | 96,22 EUR s DPH |
| 1008/19 | RIVAL Jan PODOLAN | 05.12.2019 | 102,00 EUR s DPH |
| DF026/19 | Bublinka čistiareň a práčovňa,s.r.o. | 05.12.2019 | 221,28 EUR s DPH |
| 1010/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.12.2019 | 55,13 EUR s DPH |
| 1011/19 | CNS s.r.o. | 05.12.2019 | 36,70 EUR s DPH |
| 1012/19 | REGAS s.r.o. | 05.12.2019 | 451,20 EUR s DPH |
| 1013/19 | REGAS s.r.o. | 05.12.2019 | 1 711,28 EUR s DPH |
| 1014/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 05.12.2019 | 154,56 EUR s DPH |
| 1004/19 | JAZ s.r.o. | 04.12.2019 | 16,90 EUR s DPH |
| 1003/19 | REGAS s.r.o. | 03.12.2019 | 509,10 EUR s DPH |
| 0998/19 | KEISAN s.r.o. | 03.12.2019 | 121,35 EUR s DPH |
| 0999/19 | KEISAN s.r.o. | 03.12.2019 | 87,60 EUR s DPH |
| 1000/19 | REGAS s.r.o. | 03.12.2019 | 552,60 EUR s DPH |
| 1001/19 | REGAS s.r.o. | 03.12.2019 | 453,83 EUR s DPH |
| 1002/19 | REGAS s.r.o. | 03.12.2019 | 149,41 EUR s DPH |
| DF025/19 | Orange Slovensko, a.s. | 02.12.2019 | 43,16 EUR s DPH |
| 0995/19 | KONE s.r.o. | 02.12.2019 | 146,02 EUR s DPH |
| 0996/19 | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2019 | 13,27 EUR s DPH |
| 0997/19 | Slovak Telekom, a.s. | 02.12.2019 | 0,64 EUR s DPH |
| 0994/19 | Kopún Vladimír | 02.12.2019 | 223,67 EUR s DPH |
| 0993/19 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 30.11.2019 | 43,14 EUR s DPH |
| 0991/19 | Agentura Pardon -TN s.r.o | 29.11.2019 | 62,40 EUR s DPH |
| 0992/19 | FaxCopy, a.s. | 29.11.2019 | 181,20 EUR s DPH |
| 0990/19 | iMZ for home,s.r.o. | 29.11.2019 | 492,65 EUR s DPH |
| 0988/19 | KEISAN s.r.o. | 28.11.2019 | 121,35 EUR s DPH |
| 0989/19 | KEISAN s.r.o. | 28.11.2019 | 87,60 EUR s DPH |
| 0984/19 | SEKAR spol. s r.o. | 28.11.2019 | 64,35 EUR s DPH |
| 0985/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 28.11.2019 | 81,00 EUR s DPH |
| 0986/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 28.11.2019 | 14,00 EUR s DPH |
| 0987/19 | iMZ for home,s.r.o. | 28.11.2019 | 519,00 EUR s DPH |
| 0983/19 | FIREtech Sl.v oblasti OPP a BOZP | 26.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 0981/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 25.11.2019 | 68,15 EUR s DPH |
| 0982/19 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 25.11.2019 | 75,24 EUR s DPH |
| 0978/19 | REGAS s.r.o. | 25.11.2019 | 179,29 EUR s DPH |
| 0979/19 | REGAS s.r.o. | 25.11.2019 | 354,67 EUR s DPH |
| 0980/19 | REGAS s.r.o. | 25.11.2019 | 144,00 EUR s DPH |
| 0977/19 | iMZ for home,s.r.o. | 25.11.2019 | 373,46 EUR s DPH |
| 0974/19 | BOST brány s.r.o. | 22.11.2019 | 61,80 EUR s DPH |