Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 1031/18 | Martin Berec - Ekofarebno | 06.11.2018 | 3 371,75 EUR s DPH |
| 1033/18 | DEMIFOOD, spol. s.r.o. | 06.11.2018 | 156,01 EUR s DPH |
| 1027/18 | CNS s.r.o. | 05.11.2018 | 30,70 EUR s DPH |
| 1028/18 | KEISAN s.r.o. | 05.11.2018 | 121,35 EUR s DPH |
| 1029/18 | KEISAN s.r.o. | 05.11.2018 | 87,60 EUR s DPH |
| 1009/18 | ITbubble servis,s.r.o. | 02.11.2018 | 403,20 EUR s DPH |
| 1010/18 | ELIMER, a.s. | 02.11.2018 | 34,20 EUR s DPH |
| 1017/18 | ALATERE s.r.o. | 02.11.2018 | 25,00 EUR s DPH |
| 1021/18 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2018 | 1,12 EUR s DPH |
| 1026/18 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2018 | 34,61 EUR s DPH |
| 1022/18 | Sl.plynarensky priemysel | 02.11.2018 | 607,00 EUR s DPH |
| 1023/18 | Sl.plynarensky priemysel | 02.11.2018 | 119,00 EUR s DPH |
| 1024/18 | Sl.plynarensky priemysel | 02.11.2018 | 180,00 EUR s DPH |
| 1025/18 | Sl.plynarensky priemysel | 02.11.2018 | 216,00 EUR s DPH |
| 1019/18 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2018 | 64,07 EUR s DPH |
| 1011/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2018 | 281,89 EUR s DPH |
| 1014/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2018 | 30,14 EUR s DPH |
| DF031/18 | Q-termo, s.r.o. | 02.11.2018 | 65,34 EUR s DPH |
| 1015/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2018 | 34,83 EUR s DPH |
| DF032/18 | Bublinka čistiareň a práčovňa,s.r.o. | 02.11.2018 | 270,96 EUR s DPH |
| 1016/18 | TECH - HOLDING, s.r.o. | 02.11.2018 | 61,71 EUR s DPH |
| 1018/18 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2018 | 1 324,80 EUR s DPH |
| 1020/18 | Slovak Telekom, a.s. | 02.11.2018 | 150,95 EUR s DPH |
| 1012/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2018 | 255,02 EUR s DPH |
| 1013/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 02.11.2018 | 145,15 EUR s DPH |
| 0998/18 | Slávka Humelová - predajňa PRAKTIK | 31.10.2018 | 120,47 EUR s DPH |
| 1001/18 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 31.10.2018 | 38,26 EUR s DPH |
| 1008/18 | DAILY - REST St.Kukanova | 31.10.2018 | 233,40 EUR s DPH |
| 0999/18 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | 31.10.2018 | 54,50 EUR s DPH |
| 1000/18 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | 31.10.2018 | 37,60 EUR s DPH |
| 1002/18 | GEVIS s.r.o. | 31.10.2018 | 9,24 EUR s DPH |
| 1003/18 | AT POVAŽIE, spol. s.r.o. | 31.10.2018 | 89,71 EUR s DPH |
| 1004/18 | Fin-PP s.r.o. | 31.10.2018 | 359,92 EUR s DPH |
| 1005/18 | Agentura Pardon -TN s.r.o | 31.10.2018 | 48,44 EUR s DPH |
| 1006/18 | Slovak Ventures s.r.o. | 31.10.2018 | 600,00 EUR s DPH |
| 1007/18 | Distribučná agentúra AD REM | 31.10.2018 | 1 626,33 EUR s DPH |
| 0997/18 | LINGUS, s.r.o. | 30.10.2018 | 292,80 EUR s DPH |
| DF030/18 | Orange Slovensko, a.s. | 30.10.2018 | 54,76 EUR s DPH |
| 0987/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 136,65 EUR s DPH |
| 0988/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 199,75 EUR s DPH |
| 0989/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 278,00 EUR s DPH |
| 0990/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 179,27 EUR s DPH |
| 0991/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 600,00 EUR s DPH |
| 0992/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 105,00 EUR s DPH |
| 0993/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 291,96 EUR s DPH |
| 0994/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 103,82 EUR s DPH |
| 0995/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 124,45 EUR s DPH |
| 0981/18 | Slavomír Brtáň-DUOZ | 29.10.2018 | 159,92 EUR s DPH |
| 0996/18 | Fin-PP s.r.o. | 29.10.2018 | 950,00 EUR s DPH |
| 0986/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 29.10.2018 | 1 770,18 EUR s DPH |