Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0868/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 16.10.2019 | 352,22 EUR s DPH |
| 0869/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 16.10.2019 | 41,16 EUR s DPH |
| 0871/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 16.10.2019 | 14,00 EUR s DPH |
| 0870/19 | SPP- distribúcia, a.s. | 16.10.2019 | 216,36 EUR s DPH |
| 0872/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 16.10.2019 | 81,00 EUR s DPH |
| 0880/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 16.10.2019 | 130,41 EUR s DPH |
| 0882/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 16.10.2019 | 2,00 EUR s DPH |
| 0883/19 | National Pen | 16.10.2019 | 141,49 EUR s DPH |
| 0874/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.10.2019 | -23,10 EUR s DPH |
| 0875/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.10.2019 | 113,06 EUR s DPH |
| 0877/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 16.10.2019 | 364,36 EUR s DPH |
| 0863/19 | GM-SK TRADE | 16.10.2019 | 981,60 EUR s DPH |
| 0873/19 | DAILY - REST St.Kukanova | 16.10.2019 | 1 382,40 EUR s DPH |
| 0879/19 | EXPO CENTER a.s. | 16.10.2019 | 446,00 EUR s DPH |
| 0881/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 16.10.2019 | 1 280,00 EUR s DPH |
| 0884/19 | SEZAM | 16.10.2019 | 611,04 EUR s DPH |
| 0861/19 | Roman Kubo - CUBO | 09.10.2019 | 409,00 EUR s DPH |
| 0862/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 09.10.2019 | 56,75 EUR s DPH |
| 0858/19 | WebHouse | 08.10.2019 | 79,06 EUR s DPH |
| 0859/19 | TELEFAX s.r.o. | 08.10.2019 | 94,01 EUR s DPH |
| 0860/19 | PNEUSERVIS R.Rybarik | 08.10.2019 | 126,00 EUR s DPH |
| 0849/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 04.10.2019 | 47,78 EUR s DPH |
| 0856/19 | National Pen | 04.10.2019 | 201,99 EUR s DPH |
| 0850/19 | RICOH Slovakia s.r.o. | 04.10.2019 | 198,67 EUR s DPH |
| 0854/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2019 | 55,14 EUR s DPH |
| 0857/19 | FAZEKAS Martin | 04.10.2019 | 1 680,00 EUR s DPH |
| 0848/19 | LUDOPRINT Peter Macko | 04.10.2019 | 36,00 EUR s DPH |
| 0852/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2019 | 1,12 EUR s DPH |
| 0853/19 | CNS s.r.o. | 04.10.2019 | 30,70 EUR s DPH |
| 0851/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2019 | 19,27 EUR s DPH |
| 0855/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.10.2019 | 108,96 EUR s DPH |
| 0847/19 | PRO-NIK, s.r.o. | 03.10.2019 | 197,80 EUR s DPH |
| 0845/19 | KEISAN s.r.o. | 02.10.2019 | 121,35 EUR s DPH |
| 0846/19 | KEISAN s.r.o. | 02.10.2019 | 87,60 EUR s DPH |
| 0841/19 | Sl.plynarensky priemysel | 02.10.2019 | 884,00 EUR s DPH |
| 0842/19 | Sl.plynarensky priemysel | 02.10.2019 | 197,00 EUR s DPH |
| 0843/19 | Sl.plynarensky priemysel | 02.10.2019 | 229,00 EUR s DPH |
| 0844/19 | Sl.plynarensky priemysel | 02.10.2019 | 483,00 EUR s DPH |
| 0840/19 | Kopún Vladimír | 01.10.2019 | 195,46 EUR s DPH |
| 0831/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 160,38 EUR s DPH |
| 0833/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 310,40 EUR s DPH |
| 0834/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 126,34 EUR s DPH |
| 0835/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 76,50 EUR s DPH |
| 0836/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 359,96 EUR s DPH |
| 0832/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 1 252,90 EUR s DPH |
| 0837/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 93,78 EUR s DPH |
| 0838/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 01.10.2019 | 220,04 EUR s DPH |
| 0839/19 | TECH - HOLDING, s.r.o. | 01.10.2019 | 61,71 EUR s DPH |
| 0821/19 | Belora,s.r.o. | 30.9.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| 0824/19 | Stabilit s.r.o. | 30.9.2019 | 216,00 EUR s DPH |