Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0932/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 119,28 EUR s DPH |
| 0944/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 2 485,04 EUR s DPH |
| 0945/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 1 016,32 EUR s DPH |
| 0946/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 860,16 EUR s DPH |
| 0941/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | -24,36 EUR s DPH |
| 0934/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 220,04 EUR s DPH |
| 0935/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 93,78 EUR s DPH |
| 0943/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 1 252,90 EUR s DPH |
| 0951/19 | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2019 | 108,54 EUR s DPH |
| 0925/19 | Lukáč spol. s r.o. | 12.11.2019 | 233,17 EUR s DPH |
| 0926/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 438,14 EUR s DPH |
| 0929/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 284,20 EUR s DPH |
| 0927/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 115,88 EUR s DPH |
| 0928/19 | PARENTES,s.r.o. | 12.11.2019 | 45,50 EUR s DPH |
| 0924/19 | DataElCom s.r.o. | 11.11.2019 | 457,61 EUR s DPH |
| 0922/19 | PAPERA s.r.o. | 08.11.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| 0923/19 | PAPERA s.r.o. | 08.11.2019 | 477,00 EUR s DPH |
| 0919/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 07.11.2019 | 164,22 EUR s DPH |
| 0921/19 | MOPOS Buso MiroslaV | 07.11.2019 | 101,68 EUR s DPH |
| 0920/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 07.11.2019 | 1 180,80 EUR s DPH |
| 0917/19 | Internet-Handel,s.r.o. | 06.11.2019 | 27,45 EUR s DPH |
| 0918/19 | CNS s.r.o. | 06.11.2019 | 36,70 EUR s DPH |
| 0916/19 | iMZ for home,s.r.o. | 05.11.2019 | 345,90 EUR s DPH |
| 0912/19 | Sepos v.o.s. | 04.11.2019 | 598,32 EUR s DPH |
| 0913/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.11.2019 | 0,64 EUR s DPH |
| 0914/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.11.2019 | 13,27 EUR s DPH |
| 0915/19 | Miloš Dedík s.r.o. | 04.11.2019 | 149,00 EUR s DPH |
| DF024/19 | Bublinka čistiareň a práčovňa,s.r.o. | 04.11.2019 | 231,00 EUR s DPH |
| 0910/19 | TECH - HOLDING, s.r.o. | 04.11.2019 | 61,71 EUR s DPH |
| 0911/19 | DAILY - REST St.Kukanova | 04.11.2019 | 1 772,40 EUR s DPH |
| 0908/19 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 31.10.2019 | 37,39 EUR s DPH |
| 0909/19 | Pyroservis a.s. OZ | 31.10.2019 | 281,52 EUR s DPH |
| 0893/19 | FIREtech Sl.v oblasti OPP a BOZP | 28.10.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 0898/19 | TURANCAR-Turan Viliam | 28.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 0902/19 | Kominarstvo L.Markech | 28.10.2019 | 44,82 EUR s DPH |
| 0903/19 | IDAMER s.r.o. | 28.10.2019 | 790,67 EUR s DPH |
| 0904/19 | KONE s.r.o. | 28.10.2019 | 1 674,00 EUR s DPH |
| 0905/19 | Perfect Distribution a.s. | 28.10.2019 | 298,08 EUR s DPH |
| 0906/19 | Slávka Humelová - predajňa PRAKTIK | 28.10.2019 | 196,06 EUR s DPH |
| DF023/19 | Orange Slovensko, a.s. | 28.10.2019 | 41,00 EUR s DPH |
| 0907/19 | Agentura Pardon -TN s.r.o | 28.10.2019 | 48,44 EUR s DPH |
| 0896/19 | Agentura Pardon -TN s.r.o | 28.10.2019 | 45,58 EUR s DPH |
| 0897/19 | Agentura Pardon -TN s.r.o | 28.10.2019 | 4,73 EUR s DPH |
| 0894/19 | NTVS . s.r.o. | 28.10.2019 | 84,00 EUR s DPH |
| 0895/19 | Runa-servis | 28.10.2019 | 589,20 EUR s DPH |
| 0899/19 | Sl.plynarensky priemysel | 28.10.2019 | 651,25 EUR s DPH |
| 0900/19 | Sl.plynarensky priemysel | 28.10.2019 | 999,04 EUR s DPH |
| 0901/19 | Sl.plynarensky priemysel | 28.10.2019 | 673,96 EUR s DPH |
| 0891/19 | ASC Applied Software Consultants | 24.10.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 0892/19 | BENZINOL SLOVAKIA s.r.o. | 24.10.2019 | 110,64 EUR s DPH |