Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 0960/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 131,26 EUR s DPH |
| 0961/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 315,01 EUR s DPH |
| 0962/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 710,39 EUR s DPH |
| 0963/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 51,43 EUR s DPH |
| 0964/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 243,34 EUR s DPH |
| 0965/19 | Trenčianske vodárne a kanalizície a.s. | 19.11.2019 | 312,44 EUR s DPH |
| 0966/19 | RAABE-nakladatelstvo,sro | 19.11.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| 0967/19 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | 19.11.2019 | 54,50 EUR s DPH |
| 0968/19 | Anton Ocet ml. Kominárstvo | 19.11.2019 | 37,60 EUR s DPH |
| 0969/19 | CLEANEX TRADE s.r.o. | 19.11.2019 | 147,84 EUR s DPH |
| 0970/19 | LUDOPRINT Peter Macko | 19.11.2019 | 42,82 EUR s DPH |
| 0957/19 | REGAS s.r.o. | 19.11.2019 | 1 278,34 EUR s DPH |
| 0958/19 | Revolution Hair | 19.11.2019 | 252,58 EUR s DPH |
| 0930/19 | JAZ s.r.o. | 15.11.2019 | 118,40 EUR s DPH |
| 0933/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 160,38 EUR s DPH |
| 0936/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 126,34 EUR s DPH |
| 0937/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 310,40 EUR s DPH |
| 0938/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 76,50 EUR s DPH |
| 0939/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 359,96 EUR s DPH |
| 0952/19 | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2019 | 55,19 EUR s DPH |
| 0947/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 197,00 EUR s DPH |
| 0948/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 884,00 EUR s DPH |
| 0949/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 229,00 EUR s DPH |
| 0940/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 196,68 EUR s DPH |
| 0950/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 483,00 EUR s DPH |
| 0942/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 310,69 EUR s DPH |
| 0931/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 640,77 EUR s DPH |
| 0932/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 119,28 EUR s DPH |
| 0944/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 2 485,04 EUR s DPH |
| 0945/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 1 016,32 EUR s DPH |
| 0946/19 | Sl.plynarensky priemysel | 15.11.2019 | 860,16 EUR s DPH |
| 0941/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | -24,36 EUR s DPH |
| 0934/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 220,04 EUR s DPH |
| 0935/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 93,78 EUR s DPH |
| 0943/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 15.11.2019 | 1 252,90 EUR s DPH |
| 0951/19 | Slovak Telekom, a.s. | 15.11.2019 | 108,54 EUR s DPH |
| 0925/19 | Lukáč spol. s r.o. | 12.11.2019 | 233,17 EUR s DPH |
| 0926/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 438,14 EUR s DPH |
| 0929/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 284,20 EUR s DPH |
| 0927/19 | iMZ solutions, s.r.o. | 12.11.2019 | 115,88 EUR s DPH |
| 0928/19 | PARENTES,s.r.o. | 12.11.2019 | 45,50 EUR s DPH |
| 0924/19 | DataElCom s.r.o. | 11.11.2019 | 457,61 EUR s DPH |
| 0922/19 | PAPERA s.r.o. | 08.11.2019 | 48,00 EUR s DPH |
| 0923/19 | PAPERA s.r.o. | 08.11.2019 | 477,00 EUR s DPH |
| 0919/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 07.11.2019 | 164,22 EUR s DPH |
| 0921/19 | MOPOS Buso MiroslaV | 07.11.2019 | 101,68 EUR s DPH |
| 0920/19 | Gymnázium M.R.Štefánika | 07.11.2019 | 1 180,80 EUR s DPH |
| 0917/19 | Internet-Handel,s.r.o. | 06.11.2019 | 27,45 EUR s DPH |
| 0918/19 | CNS s.r.o. | 06.11.2019 | 36,70 EUR s DPH |
| 0916/19 | iMZ for home,s.r.o. | 05.11.2019 | 345,90 EUR s DPH |